（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金支出表

（八）三公经费支出表

（九）政府采购预算表

四、收支预算安排情况

（一）收入预算情况

2018年部门预算收入总额1,784,907元，较上年预算减少461,143元,减少20.53%。其中：项目经费拨款87万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

（二）支出预算情况

2018年部门预算支出总额1,784,907元，较上年预算支出减少461,143元,减少20.53%。其中：一般公共服务支出1,784,907元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

（三）一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出总额1,784,907元，较上年预算支出减少461,143元,减少20.53%。其中基本支出137.6050元，项目支出87万元。

基本支出包括:（1）人员支出844,364元，较上年减少459,030元,减少35.22%。（2）日常公用支出70,543元，较上年减少2,113元，减少0.29%。

项目支出包括：特别经费11万元，民主党派经费45万元（其中民革经费15万元，民建经费15万元，民盟经费15万元），对外联络对内服务经费10万元，对台工作经费8万元，党外人士培训费经费5万元，党外知识分子联谊会工作经费8万元。

（四）政府性基金情况

2018年政府性基金收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2018年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。其中：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

（五） 机关运行经费情况

反映部门的日常公用经费支出情况。

2018年预算支出安排机关运行经费70,543元，其中：办公费0.96万元、印刷费0.8万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.08万元、报刊费0.24万元、差旅费0.8万元，维护费0.08万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元。较上年预算减少0.21万元,减少0.29%。原因为本着厉行节约原则，尽量压缩办公开支。

五、部门“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算3.63万元，较上年预算减少0.0074万元，下降0.02%。其中：公务接待费0.13万元，较上年减少0.0074元，下降0.57%，原因为按照文件规定，尽量减少公务接待；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费3.5万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

七、其他需要说明的事项

无。

八、名词解释

（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　　　　　

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（八）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。